日照市人防资产运营集团有限公司廉洁风险防控制度

第一章   总则

第一条   为切实规范集团公司权利运行，健全完善廉洁风险防控机制，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，特制定廉洁风险防控教育制度、预警制度、监督制度、责任追究制度四位一体的廉洁风险防控管理制度。

第二条   廉洁风险防控制度，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，不断提高风险防控能力，为集团公司工作的开展提供坚强有力的纪律保证。

第二章   廉洁风险防控教育制度

第三条   制定并实施廉洁风险防范教育计划，健全和完善廉洁教育相关制度，定期开展学习教育活动。

第四条   针对干部职工政治思想实际情况，通过培训、讲座、观看警示教育片等形式，开展党风廉政专题学习教育活动，增强干部职工的法纪意识、风险意识和廉洁从业意识。

第五条   建立健全经常性的廉洁风险防范教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导干部职工珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。

第三章   廉洁风险防控预警制度

第六条   实行预警报告制度。预警报告制度是指通过日常监管和定期或不定期的巡查、督察、明察暗访等途径，对干部职工工作中生活中出现的苗头性、倾向性不廉问题及时向集团公司纪检部门反映和汇报。

第七条   凡是在重大事项运行及检查监督过程中，出现或发现违反国家政策、“三重一大”决策制度、党的组织纪律和其他法律法规行为的，都要按照规定进行报告。主要是以下几个方面：

（一）集团公司在落实党风廉政建设责任制中的情况和问题；

（二）集团公司在重大事项决策、大额资金使用中的情况和问题；

（三）不严格贯彻执行中央和省委、市委廉洁自律有关规定以及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等制度的；

（四）其他问题需要预警报告的。

第八条   报告方式可以采取面谈、书面、电话和电子邮件等多种形式进行。重要预警报告可以直接向集团公司领导或领导班子报告。

第九条   要严格执行预警报告纪律，严肃追究违反纪律的行为。

（一）报告的内容要实事求是；

（二）发现苗头要按时间、地点、情节、人员详细报告，不得隐瞒事实真相；

（三）对违纪事实隐瞒不报的，要追究报告人和主要负责人的责任。

第四章   廉洁风险防范监督制度

第十条   监督制约机制是惩治和预防腐败的关键。充分发挥党内监督、审计监督和职能部门的监督作用，努力形成监督整体合力。结合集团公司经营管理实际，进一步规范“财权、物权、事权”。

第十一条   监督的主要对象：集团公司领导班子成员、各部室和子公司主要负责人、重点岗位人员。

第十二条   监督的重点内容：

（一）党的路线方针政策和国家的法律法规的执行情况；

（二）党风廉政建设和领导人员廉洁自律、廉洁从业各项规定的执行情况；

（三）公司“三重一大”制度的执行情况；

（四）合同、协议签订与履行制度的执行情况。

第十三条   监督的主要方法：

（一）利用述职述廉，掌握党员干部自我批评中暴露的缺点和不足；   

（二）利用组织生活会、民主测评、群众评议等方式发现党员干部存在的不足；

（三）利用信访举报等群众监督的方式，了解群众反映的问题；

（四）集团公司纪检委员根据日常工作情况，发现苗头性、倾向性的问题。

第五章   廉洁风险防范责任追究制度

第十四条   责任追究坚持实事求是，客观公正；严格监管，纠正偏差；教育与惩处相结合的原则；

第十五条   对不履行或不正确履行岗位廉洁风险防控工作责任制有关规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予相应的处理。

（一）对关于党纪、政纪建设、岗位廉洁风险防控工作的部署、要求、重要文件、政策法规，不认真组织学习，不研究部署，不贯彻实施的；

（二）集团公司领导对职工廉洁从业情况不经常了解掌握，实时监控，发现问题不及时批评、告诫、督促其纠正的；

（三）对岗位廉洁风险防控工作不认真对待，以种种名目、理由，予以搪塞、逃避、拒绝或不予执行的；

（四）不认真履行岗位职责，失职失查，致使出现违纪违法倾向，或已发生违纪违法行为的；

（五）授意、指使、强令下属人员违反法规、政策，违反岗位职责弄虚作假的；

（六）对不落实风险防控措施，监督不力，发生廉洁问题、监管事故的行为。

第十六条   对存有廉洁风险行为的,并经查实的，由集团公司纪检部门视情节对相关人员进行处理。

第六章   附则

第十七条   本制度由审计监察部负责解释。

第十八条   本制度自发布之日起施行。